Faktúra č. 40-453
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Zmluvný partner
- Názov: ROTEL - Robert Norulak
- IČO: 37694987
- Adresa: Kvetná 1/A, 903 01 Senec
Informácie o faktúre
- Kategória: Nájmy a prenájmy
- Číslo faktúry: 40-453
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom plošiny
- Dátum doručenia: 04.11.2013
- Celková hodnota: 75,00 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 58/2013
- Dátum zverejnenia: 05.11.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58/2013 | prenájom plošiny | SOŠ Farského | 17054281 | ROTEL - Robert Norulak | 37694987 | Nájmy a prenájmy | 75,00 € | 24.10.2013 | 28.10.2013 | PaedDr. Jozef Horák | riaditeľ školy | Objednávka |