Faktúra č. 40-519
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Zmluvný partner
- Názov: Bednárik, sanita,
- IČO: 34441204
- Adresa: Nobelovo nám.7-8, 851 03 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
- Číslo faktúry: 40-519
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby,upratovanie, soc.zariadenia , OV, ,metly
- Dátum doručenia: 29.11.2013
- Celková hodnota: 204,73 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 66/2013
- Dátum zverejnenia: 03.12.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66/2013 | čistiace potreby , toal.papier, utierky | SOŠ Farského | 17054281 | Bednárik, sanita, | 34441204 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 250,00 € | 26.11.2013 | 29.11.2013 | PaedDr. Jozef Horák | riaditeľ školy | Objednávka |