| 8297376597 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
209,20 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 07122021 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska 1.-4. Q. 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
234,00 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6210647 |
Faktúra za aktualizáciu programu "Wincity Registratúra" na rok 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
4,20 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13055/21 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2021407 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8297407773 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,00 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6861803495 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
11,52 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1322021 |
Faktúra za prenájom výčapného zariadenia za rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. |
26474638 |
Nájmy a prenájmy |
12,00 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7292842011 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,02 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7293163695 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
68,57 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7293163694 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
200,11 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7292721797 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
494,15 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7294444247 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
427,09 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 729444248 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
159,54 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7280319409 |
Faktúra za elektrinu - opravná faktúra k dokladom 7419644169, 7449866728, 7446784908 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
456,11 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4200100778 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-961,42 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4200100776 |
Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-4 777,84 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4214041408 |
faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-90,34 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4214041408 |
faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-90,34 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4200100777 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-4 348,13 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
