| 021176 |
Faktúra za darčekový balíček pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
72,00 € |
28.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 143/POD-811/21 |
Zmluva o poskytnutí podpory z EF formou dotácie v rámci POD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská agentúra životného prostredia |
00626031 |
Iné |
5 000,00 € |
28.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 2021 |
Členské za rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína |
42102855 |
Iné |
443,00 € |
28.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 212101684 |
Faktúra za vlajky SR, EU, OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Iné |
83,80 € |
28.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6/2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Spoločnosť Tavi Klub - Tavi Klub Társulás |
35558938 |
Iné |
1 000,00 € |
27.10.2021 |
|
31.12.2021 |
27.10.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 21047 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
27.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210596 |
Faktúra za náhradné diely DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
124,40 € |
27.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 170812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
268,31 € |
27.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| Z202121294 |
Kúpna zmluva - kancelárske potreby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
209,40 € |
27.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| F210041 |
Faktúra za vypracovanie PD "Rekonštrukcia chodníka na ulici Hlavnej" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Terpáková Helena - HELAPRO |
35480572 |
Iné |
3 000,00 € |
26.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 173/2021 |
Objednávka deratizačných služieb |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Norbert Girinyi |
46987851 |
Iné |
0,00 € |
26.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 174/2021 |
Objednávka stravy pre dôchodcov 28.10.-29.10. |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
0,00 € |
26.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| FV120213482 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
209,40 € |
25.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12522198 |
Finančný bonus za obdobie 01.09.2021 - 30.09.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-6,33 € |
25.10.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 172/2021 |
Objednávka osobných ochranných prostriedkov pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZENCO.sk |
|
Iné |
193,37 € |
25.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 32801633 |
Faktúra za ochranné pomôcky - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
193,37 € |
25.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 22/2021/OZ |
Zmluva o dielo "Oprava parketovej podlahy v sále" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 255,50 € |
22.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 1021010 |
Faktúra za revitalizáciu historického parku - Ošetrenie stromov v parku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Stanislav Germuška |
48176711 |
Iné |
5 410,00 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/653 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
