1020210102 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
770,58 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11916/21 |
Faktúra za prenájom VKK, odvoz a zneškodnenie odpadu (objemný odpad) za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
456,60 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
11917/21 |
Faktúra za prenájom VKK, odvoz a zneškodnenie odpadu (iné biol. nerozlož. odpady) za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
676,30 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295519859 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
199,54 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21850017 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
364,01 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/726 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
756,00 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
VF20210980 |
Faktúra za náhradné diely - traktor ZETOR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
1 214,88 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
8295549006 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7293434858 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 591,54 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7293434859 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
161,65 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7293042083 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,76 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7293042084 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
99,78 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7293159358 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,25 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
7292840104 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
465,37 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
214161 |
Faktúra za doménu stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
12383/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
4 735,14 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
0622021 |
Faktúra za podávanie stravy dôchodcom v mesiaci 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
610,08 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210100 |
Faktúra za právne služby 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Iné |
360,00 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
190812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
18,10 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
21850017 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
364,01 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |