| 210495 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,00 € |
18.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210565 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
195,04 € |
18.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210654 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,60 € |
31.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210717 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
78,00 € |
08.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210832 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
107,82 € |
29.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211011018 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,00 € |
02.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021059 |
Faktúra za dodaný kovový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
46,00 € |
22.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021227 |
Faktúra za dodaný poklop - futbalové ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
54,00 € |
19.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021200310 |
Faktúra za dodávku a montáž zariadenia na odvlhčenie muriva - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OsmoDry.cz s.r.o. |
28645240 |
Nájmy a prenájmy |
1 600,00 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 214161 |
Faktúra za doménu stredanadbodrogom.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294335171 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
228,46 € |
31.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294336670 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
193,56 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292931858 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,47 € |
31.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294436178 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,82 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292832256 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,98 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293629737 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
130,73 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294537336 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
139,87 € |
31.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292351444 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,60 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4550030701 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
170,03 € |
02.11.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293430199 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
167,50 € |
31.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
