| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 064/2021 |
Objednávka na opravu pohľadu vstupnej haly v budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jozef Ečegi |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
23.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 065/2021 |
Objednávka plastových okien - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pavel Jurč - KAPA |
40807860 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
23.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 066/2021 |
Objednávka vonkajších osvetlovacích telies - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Donoci, s.r.o. |
|
Iné |
2 012,61 € |
23.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| Z20215223_Z |
Kúpna zmluva - notebook pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
700,00 € |
23.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 2212010491 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
44,30 € |
23.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00006 |
Faktúra za stavebné práce na ulici Spodnej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 817,00 € |
24.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 112103225 |
Faktúra za notebook pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
700,00 € |
25.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000021 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 9.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
144,00 € |
25.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 067/2021 |
Objednávka na podávanie stravy počas testovania |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
0,00 € |
25.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 068/2021 |
Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 27.3.2021 a 28.3.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
0,00 € |
25.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 069/2021 |
Objednávka terénnych úprav v parku pri kaštieľi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mitali, s.r.o. |
46256539 |
Iné |
0,00 € |
25.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| Z20215546_Z |
Kúpna zmluva na dodanie vlajkových stožiarov pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Iné |
1 510,00 € |
25.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 2021005 |
Faktúra za hracie prvky - detské ihrisko MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Playsystem s.r.o. |
36601411 |
Iné |
3 842,40 € |
26.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210340 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
81,82 € |
26.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210354 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 9.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
156,00 € |
26.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 072/2021 |
Objednávka ochranných overalov na testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAH s.r.o. |
|
Iné |
333,84 € |
28.03.2021 |
|
|
28.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 2021000022 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 10.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
144,00 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210117 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
939,90 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 052021 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
22 272,43 € |
29.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
