202201005 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Iné |
100,00 € |
04.01.2022 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
201559 |
Faktúra za členské známky pre DHZ za rok 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
130,00 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
12200046 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
04.01.2022 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
220013 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
124,60 € |
07.01.2022 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2201005 |
Faktúra za servisný poplatok - rozhlas |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Iné |
75,00 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1020220001 |
Faktúra za stavebný materiál - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
77,42 € |
10.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
20222042 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Zsolt Marczibal - CONECT |
17644429 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
33,60 € |
12.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
EX 152/10, EX 154/10, EX 193/10 |
Trovy exekúcie EX152/10, EX 154/10, EX 193/10 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. PhDr. Štefan Varga |
|
Právne a konzultačné služby |
126,00 € |
18.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
VF220002 |
Faktúra za stavebné práce - montáž keramických dlaždíc v KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 000,00 € |
11.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022 |
Faktúra za členské za rok 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bodrogközi EGTC |
30252530-1-05 |
Iné |
30 000,00 € |
18.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
122006619 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
203,95 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FV2210142 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
46,51 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
FM2240469 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
67,55 € |
18.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
440/263 |
Úrazové poistenie UoZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
10,00 € |
01.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1159011347 |
Poistenie zodpovednosti zamestnanca pre prípad vzniku škody spôsobenú zamestnávateľovi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
88,55 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1159011345 |
Poistenie zodpovednosti zamestnanca pre prípad vzniku škody spôsobenú zamestnávateľovi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
100,05 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1159011346 |
Poistenie zodpovednosti zamestnanca pre prípad vzniku škody spôsobenú zamestnávateľovi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
159,85 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1159011344 |
Poistenie zodpovednosti zamestnanca pre prípad vzniku škody spôsobenú zamestnávateľovi |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
117,30 € |
13.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022001920 |
Faktúra za GPS modul na obdobie 1/2022 - 6/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
Iné |
192,00 € |
12.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
VF22002 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth - AGRO |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
19.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |