21zf0915 |
Predfaktúra za údržbu webstránky obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
04.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7294336671 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,50 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7294336670 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
193,56 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7292536667 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
416,62 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7292717660 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,01 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7293786128 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 466,34 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7293786129 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
345,71 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
210205 |
Faktúra za aktualizáciu prístupu na portál mobec.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
45325600 |
Iné |
576,00 € |
28.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021033 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210015 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
230,70 € |
26.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202101023 |
Faktúra za Windows 10, Office 2016 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 665,70 € |
04.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
FA2021106 |
Faktúra za respirátory FFP2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Hesychia trade, s.r.o. |
52668011 |
Iné |
1 214,90 € |
04.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210220 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 4.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
162,00 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210253 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 5.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
174,00 € |
26.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
5590035220 |
Faktúra za licenciu STP APV pre matriku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
25,09 € |
05.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006 |
Faktúra za komponenty k zavlažovaciemu zariadeniu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Iné |
1 573,20 € |
03.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1534/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 02/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 048,60 € |
28.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
202101025 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
09.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6861661284 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
24,86 € |
15.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
6861670959 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
7,02 € |
28.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |