| KZ/1/2022 |
Kúpna zmluva "Nájomný bytový dom" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ČECH, s.r.o. |
36488712 |
Iné |
453 600,00 € |
10.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 1220742 |
Faktúra za aktualizáciu programov za rok 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22850004 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
315,58 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20812220 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
118,47 € |
20.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220185 |
Faktúra za Kuka nádoby 20 ks |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
445,00 € |
14.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/055 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
10.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| VF22009 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
11.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202201025 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 1/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
13.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1/2022 |
Zmluva o dielo "Realizácia diela pod názvom Zberný dvor v obci Streda nad Bodrogom“ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
6 000,00 € |
21.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 0092022 |
Faktúra za podávanie stravy dôchodcom v mesiaci 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA, s.r.o. |
44769202 |
Iné |
88,56 € |
21.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| FV2200002 |
Faktúra za regále do knižnice |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
Iné |
3 049,00 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6821297187 |
Poistenie vozidla HONDA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
141,05 € |
14.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1309/22 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
198,00 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 465/2020-KE |
Faktúra za prenájom pozemku parc. reg. "C" č. 1989/3 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
53,36 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22zf1001 |
Predfaktúra za úpravu cookies lišty na webstránke obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
36,00 € |
17.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| FM2241521 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
62,18 € |
17.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1020220013 |
Faktúra za montáž laminátovej podlahy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
920,00 € |
23.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2202205972 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 3/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| FV220019 |
Faktúra za antigénové testy pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dominik Dereník-BUBBLE |
54304652 |
Iné |
125,00 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220239 |
Faktúra za ročný aktualizačný poplatok portálu mobec.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
T-MAPY s.r.o. |
43995187 |
Iné |
576,00 € |
18.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
