057/2021 |
Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 13.3.2021 a 14.3.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
0,00 € |
15.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
058/2021 |
Objednávka OOP na testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAH s.r.o. |
|
Iné |
250,56 € |
15.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
059/2021 |
Objednávka na podávanie stravy počas testovania |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
0,00 € |
18.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
060/2021 |
Objednávka na opravu fasády a opravu oplechovania plochej strechy na garáži pri budove kaštieľa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Iné |
0,00 € |
18.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
60812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
286,00 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210026 |
Faktúra za právne služby 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202103 |
Faktúra za plastové okná - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pavel Jurč - KAPA |
40807860 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 220,84 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210354 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 9.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
156,00 € |
26.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
6861683644 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
16,74 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280732343 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
228,14 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
212100354 |
Faktúra za vlajkový stožiar pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Iné |
1 510,00 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210196 |
Faktúra za žacie struny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠTÝL-IVANOV s.r.o. |
36498548 |
Iné |
236,00 € |
07.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292931855 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
152,06 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292931859 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,07 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292931858 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,47 € |
31.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7292931854 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 737,55 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292931857 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
82,48 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292931856 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
400,07 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2635/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 03/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 213,60 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210371 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 10.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
135,00 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |