| 112103225 |
Faktúra za notebook pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
700,00 € |
25.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/135 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
126,00 € |
19.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210105 |
Faktúra za internet do kolkárne 04/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.04.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211360 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 71355722 |
Faktúra za licenciu programu pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
9,00 € |
21.01.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000020 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 7.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
174,00 € |
12.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000021 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 9.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
144,00 € |
25.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000022 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 10.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
144,00 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210117 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
939,90 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210252 |
Faktúra za aktualizáciu programov podľa licenčnej zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
297,91 € |
10.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210340 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
81,82 € |
26.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2066/21 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
198,00 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| F21001793 |
Faktúra za online produkt "Smernice pre obce" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
302,52 € |
10.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 052021 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
22 272,43 € |
29.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210023 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
192,48 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4460506439 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 000,00 € |
01.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4460506440 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4460506441 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4460506442 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
