| 8290593014 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,42 € |
21.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF2100027 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOFI s.r.o. |
50168266 |
Kultúra, média, tlač |
24,50 € |
28.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8296164054 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,50 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8286896020 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,56 € |
21.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 109/2021 |
Objednávka papierových vriec do vysávača |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Black Shark s.r.o. |
50865145 |
Iné |
24,57 € |
17.05.2021 |
|
|
17.05.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| VF20212133 |
Faktúra za vrecia do vysávača |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Black Shark s.r.o. |
50865145 |
Iné |
24,57 € |
17.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861661284 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
24,86 € |
15.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5590035220 |
Faktúra za licenciu STP APV pre matriku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
25,09 € |
05.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850002 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850001 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850003 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
22.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850013 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
17.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850014 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2143931 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
25,98 € |
03.06.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210495 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,00 € |
18.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3619401265 |
Faktúra za poistenie vozidla - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
28,20 € |
23.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2144145 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
29,38 € |
10.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 048/2021 |
Objednávka náhradných dielov- Iveco T. Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AutoRicambi s.r.o. |
|
Iné |
29,51 € |
04.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 21zf0570 |
Predfaktúra za úpravu webstránky obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,00 € |
11.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12100038 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
