| 18/2021-Z |
Kúpna zmluva - predaj pozemku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Kudláč a Katarína Kudláčová / Eleonóra Lešková |
|
Iné |
2 244,32 € |
24.05.2021 |
|
|
24.05.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 6825/21 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 234,40 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202103 |
Faktúra za plastové okná - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pavel Jurč - KAPA |
40807860 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 220,84 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4200094454 |
Faktúra za zemný plyn - MKS NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 114,78 € |
10.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2/2021/NZ |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Nájmy a prenájmy |
2 044,08 € |
14.12.2021 |
01.02.2022 |
31.01.2027 |
14.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 4200094455 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 028,46 € |
10.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 066/2021 |
Objednávka vonkajších osvetlovacích telies - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Donoci, s.r.o. |
|
Iné |
2 012,61 € |
23.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 402021 |
Faktúra za výrobu audiovizuálnych prehliadok v rámci projektu "CASTLE TO CSATLE" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Regfilm, s.r.o. |
36603031 |
Iné |
2 000,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21-331-01728 |
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
Iné |
2 000,00 € |
16.11.2021 |
17.11.2021 |
|
16.11.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 09122021 |
Faktúra za spracovanie žiadosti o NFP: "Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu obci Streda nad Bodrogom" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EU Projects, s.r.o. |
44676441 |
Iné |
1 980,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210001 |
Faktúra za servis vozidla Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
1 931,06 € |
15.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4068/21 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
1 908,60 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021239 |
Faktúra za futbalové striedačky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
1 812,00 € |
08.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021020 |
Faktúra za hasičské náradia pre OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AerDos s.r.o. |
52982173 |
Iné |
1 763,26 € |
18.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 149/2021 |
Objednávka hasičského náradia pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AerDos s.r.o. |
52982173 |
Iné |
1 763,26 € |
17.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 7292931854 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 737,55 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0372021 |
Faktúra za podávanie stravy dôchodcom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
1 730,16 € |
30.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202101023 |
Faktúra za Windows 10, Office 2016 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 665,70 € |
04.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 046/2021 |
Objednávka sofware-u Windows 10, Office 2016 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 665,70 € |
03.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 21006 |
Faktúra za záhradkárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o. |
46449086 |
Iné |
1 611,15 € |
21.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
