| 210340 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
81,82 € |
26.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 071/2021 |
Objednávka na podávanie stravy počas testovania |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
0,00 € |
01.04.2021 |
|
|
01.04.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 073/2021 |
Objednávka na úpravu vzduchotechniky VZT inštalácia v budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bismont s.r.o. |
|
Iné |
0,00 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 074/2021 |
Objednávka na opravu ústredného kúrenia v administratívnej budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 075/2021 |
Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 03.04.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
0,00 € |
06.04.2021 |
|
|
06.04.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 2066/21 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
198,00 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| F21001793 |
Faktúra za online produkt "Smernice pre obce" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
302,52 € |
10.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 052021 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
22 272,43 € |
29.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210023 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
192,48 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4460506439 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 000,00 € |
01.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4460506440 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4460506441 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4460506442 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| Z20216249 |
Kúpna zmluva - nákup žacej struny do krovinorezu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠTÝL-IVANOV s.r.o. |
36498548 |
Iné |
236,00 € |
07.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| FV2101104576 |
Faktúra za LED reflektor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HAGARD:HAL s.r.o. |
50111990 |
Iné |
176,86 € |
06.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 60812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
286,00 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210026 |
Faktúra za právne služby 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202103 |
Faktúra za plastové okná - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pavel Jurč - KAPA |
40807860 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 220,84 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210354 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 9.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
156,00 € |
26.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861683644 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
16,74 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
