| 051/2021 |
Objednávka kancelárskych potrieb pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Rempack spol. s r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
40,20 € |
08.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 053/2021 |
Objednávka na opravu chladničky v kolkárni |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Erik Liszkai - E.L.TECH |
52809625 |
Iné |
0,00 € |
08.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 210438 |
Faktúra za samozatváracie vrecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Rempack spol. s r.o. |
|
Iné |
40,20 € |
08.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210220 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 4.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
162,00 € |
18.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210253 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 5.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
174,00 € |
26.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5590035220 |
Faktúra za licenciu STP APV pre matriku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
25,09 € |
05.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021006 |
Faktúra za komponenty k zavlažovaciemu zariadeniu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Iné |
1 573,20 € |
03.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1534/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 02/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 048,60 € |
28.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202101025 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
09.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861661284 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
24,86 € |
15.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861670959 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
7,02 € |
28.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/097 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OcÚ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 40812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
291,50 € |
25.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 054/2021 |
Objednávka na podávanie stravy počas testovania |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
0,00 € |
12.03.2021 |
|
|
12.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke |
Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská republika - Štatistický úrad SR |
00166197 |
Iné |
0,00 € |
15.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 055/2021 |
Objednávka na kompletné spracovanie PHSR na obdobie 2021-2027 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Era Novum, s.r.o. |
|
Iné |
0,00 € |
15.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 056/2021 |
Objednávka na dodávku a osadenie herných zariadení pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Playsystem s.r.o. |
36601411 |
Iné |
0,00 € |
15.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 057/2021 |
Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 13.3.2021 a 14.3.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
0,00 € |
15.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 058/2021 |
Objednávka OOP na testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAH s.r.o. |
|
Iné |
250,56 € |
15.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 210104832 |
Faktúra za inštalačný materiál - osvetlenie KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CB Elektro, s.r.o. |
36584622 |
Iné |
341,36 € |
15.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
