| 202201041 |
Údržba PC a príslušenstva 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
03.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001493969 |
poštové služby za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
132,70 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 016/2022 |
Faktúra za vypracovanie geometrického plánu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
982,00 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022042 |
Výkon PZS za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
03.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22058 |
inzercia v BEST - marec,apríl 2022, tlač vizitiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
360,00 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| FV22056 |
Faktúra za megafón |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
Iné |
59,00 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 027/2022 |
Objednávka na čistenie stoličiek v KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tímea Timková LK Clean |
53481097 |
Iné |
0,00 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 028/2022 |
Objednávka vykonanie revízie a prehliadky elektrických silových rozvodov budovy kaštieľa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
0,00 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 7001277293 |
Faktúra za lekárničky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
52740447 |
Iné |
141,90 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| F2200055820 |
Faktúra za potraviny - humanitárna pomoc UK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
1 250,65 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| F2200055819 |
Faktúra za potraviny - humanitárna pomoc UK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
48,60 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| VF22015 |
Faktúra za vývoz fekálií - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022003 |
Faktúra za mulčovanie krovín |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BUTACA, s.r.o. |
48042617 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 646,00 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| FM2242099 |
Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
99,72 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 037/2022 |
Objednávka na montáž prahov dverí a montáž vešiakov v budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Iné |
0,00 € |
15.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 5/2022/OZ |
Zmluva o dielo na vykonanie energetického auditu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TERA green, s.r.o. |
46879544 |
Iné |
18 120,00 € |
16.03.2022 |
17.03.2022 |
|
16.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 029/2022 |
Objednávka piktogramov do KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jiří Bužek |
|
Iné |
0,00 € |
16.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 122048190 |
Mraz.výrobky pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
179,48 € |
09.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1122298 |
Finančný bonus za obdobie 01.01.2022-31.01.2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MILK-AGRO,spol. s r.o. |
17147786 |
Iné |
-2,01 € |
28.02.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/101 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
13.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
