| 20210090 |
Faktúra za právne služby 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210096 |
Faktúra za právne služby č.k. 12C/34/21 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
91,46 € |
04.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210087 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
395,30 € |
30.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210051 |
Faktúra za overenie súladu výr. správy s účtovnou závierkou za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
100,00 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294441272 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 420,10 € |
31.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294441273 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
141,84 € |
31.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293430199 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
167,50 € |
31.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293430200 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,12 € |
31.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293157377 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
160,36 € |
31.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292639678 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
430,93 € |
31.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8293665363 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
212,26 € |
31.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4474459568 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
03.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7419891497 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
643,00 € |
03.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4474459569 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
03.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4474459566 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 000,00 € |
03.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4474459567 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
03.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 179/2021 |
Objednávka - guľôčkové pero |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Reklamná agentúra CreoCom s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
04.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| FV120213482 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
209,40 € |
25.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202119136 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,46 € |
19.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4550030701 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
170,03 € |
02.11.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
