| 047/21 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, III.etapa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
285,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 048/21 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, IV.etapa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
285,00 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 049/2021 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, V.etapa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
285,00 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2149366 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
32,52 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 190812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
18,10 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850017 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
364,01 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2401262393 |
Faktúra za predplatné - PRÁVO pre ROPO a obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001468845 |
Faktúra za poštové služby 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
118,40 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12522198 |
Finančný bonus za obdobie 01.09.2021 - 30.09.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-6,33 € |
25.10.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 14302198 |
Finančný bonus za obdobie 01.10.2021 - 31.10.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
-4,51 € |
29.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2/2021/NZ |
Zmluva o nájme nebytového priestoru |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Nájmy a prenájmy |
2 044,08 € |
14.12.2021 |
01.02.2022 |
31.01.2027 |
14.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 201/2021 |
Objednávka - kuchynská váha pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Penta SK s.r.o. |
35899468 |
Iné |
37,84 € |
14.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 2174211 |
Faktúra za obecné noviny r. 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Inprost s. r. o. Bratislava |
31363091 |
Kultúra, média, tlač |
98,80 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12100532 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8295549006 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3,00 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293434858 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 591,54 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293434859 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
161,65 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293042083 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,76 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293042084 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
99,78 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293159358 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,25 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
