20210161 |
Faktúra za internet do kolkárne 06/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.06.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21850006 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
76,50 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20211418 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
01.06.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4417496245 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4417496246 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4417496243 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 000,00 € |
01.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4417496244 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
121081077 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
95,54 € |
20.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FM2143543 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
37,25 € |
25.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FV2112236 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
69,29 € |
27.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
100812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
295,80 € |
31.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
21850007 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
417,83 € |
31.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
FM2143931 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
25,98 € |
03.06.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
BNET-2021-378 |
Faktúra za sadenice (batáty) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MÁRKUS -NET Bt. |
22151915-2-13 |
Iné |
90 000,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
4449/21 |
Faktúra za vývoz nebezpečného odpadu za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
84,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
24.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7294338967 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,71 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7293628313 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
302,50 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7292627815 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
907,47 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
7292627816 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
109,33 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |