210340 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
81,82 € |
26.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2066/21 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
198,00 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
F21001793 |
Faktúra za online produkt "Smernice pre obce" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
302,52 € |
10.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
052021 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
22 272,43 € |
29.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1020210023 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
192,48 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4460506439 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 000,00 € |
01.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4460506440 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4460506441 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
4460506442 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
60812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
286,00 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210026 |
Faktúra za právne služby 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202103 |
Faktúra za plastové okná - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pavel Jurč - KAPA |
40807860 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 220,84 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210354 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 9.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
156,00 € |
26.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
6861683644 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
16,74 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280732343 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
228,14 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
212100354 |
Faktúra za vlajkový stožiar pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Iné |
1 510,00 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210196 |
Faktúra za žacie struny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠTÝL-IVANOV s.r.o. |
36498548 |
Iné |
236,00 € |
07.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292931855 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
152,06 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292931859 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,07 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292931858 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,47 € |
31.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |