12100093 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
65,00 € |
11.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00009 |
Faktúra za opravu fasády a strechy na garáži pri kaštieli |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 381,23 € |
13.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3021917303 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 694,73 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021059 |
Faktúra za dodaný kovový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
46,00 € |
22.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202102042 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210396 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 11.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
150,00 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FV/202102689 |
Faktúra za ochranné pomôcky na celoplošné testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
199,37 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
445210082 |
Faktúra za prenájom pozemku parc. reg. "C" č. 1989/3 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
51,71 € |
29.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
5/2021/OZ |
Zmluva o poskytnutí služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gemini Group s.r.o. |
36846244 |
Iné |
1 200,00 € |
16.04.2021 |
17.04.2021 |
|
16.04.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
076/2021 |
Objednávka na podávanie stravy počas testovania |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
0,00 € |
09.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
077/2021 |
Objednávka na odvoz a zneškodnenie odpadu z testovania zo dňa 10.04.2021 a 11.04.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
0,00 € |
09.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
078/2021 |
Objednávka na vypracovanie projektovej dokumentácie "Úpravy časti chodníka na Hlavnej ulici" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Ján Staš - Projekčno inžinierska kancelária |
|
Iné |
0,00 € |
09.04.2021 |
|
|
09.04.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
079/2021 |
Objednávka systému GPS Dozor SR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
Iné |
272,00 € |
12.04.2021 |
|
|
12.04.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
080/2021 |
Objednávka na podávanie stravy počas testovania |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
0,00 € |
16.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
081/2021 |
Objednávka na vypracovanie GP na porealizačné zameranie stavby pre projekt s názvom "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
590,00 € |
15.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
210031 |
Faktúra za elektroinštalačný materiál - OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing, Vladimír Róth RV-SYSTEM |
34876260 |
Iné |
663,77 € |
21.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2104202962 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Iné |
17,70 € |
22.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FV2111220 |
Faktúra za zeleninu pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
60,27 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FM2142066 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
55,43 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1191260892 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
18,72 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |