202103162 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
19.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000006 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 5.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
174,00 € |
02.03.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000005 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 4.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
192,00 € |
02.03.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4464714429 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
165,70 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4464714430 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
165,70 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4464714431 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4464714432 |
Faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
4464714433 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210016 |
Faktúra za právne služby 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
28.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0102021 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 6.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
211,50 € |
07.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
8278889091 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
176,86 € |
28.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1310331 |
Faktúra za vypracovanie potvrdenia k projektu "Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
Iné |
70,00 € |
05.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2101001 |
Faktúra za servisné práce na webstránke obce na rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
75,00 € |
07.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
21zf0915 |
Predfaktúra za údržbu webstránky obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
04.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7294336671 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,50 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7294336670 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
193,56 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7292536667 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
416,62 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7292717660 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,01 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7293786128 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 466,34 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
7293786129 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
345,71 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |