| FM2546261 |
Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 06/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
27,64 € |
24.07.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 25058 |
Faktúra za objednaný tovar - výtlačná hadica "B" 20m - 3ks |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
419,10 € |
24.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FV2514416 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 06/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MADD FRUIT s.r.o. |
36730866 |
Iné |
33,86 € |
23.07.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 095/2025 |
Objednávka stolného rýchlonabíjača 1ks, kalibrácie meracieho prístroja, svietidla na prilbu 3ks, rescue rukavíc 1ks, sorbentu 20kg pre potreby DHZO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AerDos s.r.o. |
52982173 |
Iné |
813,09 € |
23.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 096/2025 |
Objednávka počítačovej zostavy s príslušenstvom a výmeny HDD na počítači na sekretariáte OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Juraj Pikó - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
23.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 097/2025 |
Objednávka výtlačnej hadice "B",3ks |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
419,10 € |
23.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 098/2025 |
Objednávka spracovania fin. výkazu za 2.Q. 2025, zaúčtovania odpisu IM a zvýšenia hodnoty Domu smútku + dopravné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECOMP, s.r.o., Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
123,02 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 202500389 |
Faktúra za autobusovú prepravu MKS - Kúpalisko VÉGARDÓ dňa 22.7.2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TRANSEM spol.s.r.o. |
47211911 |
Iné |
282,50 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 140812520 |
Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 07/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-AGRO s.r.o. |
17147786 |
Iné |
127,24 € |
23.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 096-1/2025 |
Objednávka dodávky stravy pre seniorov za mesiac 08/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS |
50653318 |
Iné |
0,00 € |
23.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Objednávka |
| 584/2025/UZ |
Zmluva o termínovanom úvere č. 584/2025/UZ PREKLENOVACÍ ÚVER |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Všeobecná úverová banka, a. s. |
31320155 |
Iné |
55 191,00 € |
22.07.2025 |
23.07.2025 |
|
22.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| Dodatok č. 6 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 737/2019/UZ |
Dodatok č. 6 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 737/2019/UZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Všeobecná úverová banka, a. s. |
31320155 |
Iné |
50 000,00 € |
22.07.2025 |
11.08.2025 |
10.08.2026 |
22.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Zmluva |
| 8372658296 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,90 € |
22.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 20250350 |
Faktúra za úpravu priekopy na ulici Licionskej a Hlavnej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
314,88 € |
18.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2025/00271 |
Faktúra za prenájom autobusu na prepravu osôb s kapacitou 53 osôb z obce MONOK do Streda nad Bodrogom a späť na akciu Dni Kosshuta |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Amriskó Kft. |
13183985-2-05 |
Iné |
805,00 € |
18.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2025/00271 |
Faktúra za prenájom autobusu na prepravu osôb s kapacitou 53 osôb z obce MONOK do Streda nad Bodrogom a späť na akciu Dni Kosshuta |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Amriskó Kft. |
13183985-2-05 |
Iné |
805,00 € |
18.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 0202025 |
Faktúra za ubytovanie a raňajky v termíne od 10.7.2025 do 13.7.2025 pre 13 osôb na dni Kosshuta |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
1 040,00 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 0192025 |
Faktúra za ubytovanie a raňajky v termíne od 11.7.2025 do 12.7.2025 pre 33 osôb na dni Kosshuta |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
1 320,00 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2025009 |
Faktúra za ubytovanie v termíne od 11.7.2025 do 12.7.2025 pre 8 osôb na dni Kosshuta |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kamenecké občianske združenie pre kultúru Medzibodrožia |
35547545 |
Iné |
160,00 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FA2025000171 |
Faktúra za ubytovanie a stravovanie na obdobie 11.7.2025 do 12.7.2025 na Dni Kosshuta |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa s.r.o. |
46670912 |
Iné |
1 036,94 € |
18.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
