Faktúra č. 14083/23

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Kategória: Iné
Číslo faktúry: 14083/23
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za dodané vrecia na komunálny odpad
Dátum doručenia: 27.12.2023
Celková hodnota: 432,00 €
Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
Identifikácia zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a separovanom zbere
Dátum zverejnenia: 28.12.2023
Poznámka:

Tlačiť