Faktúra č. 202600070

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Kategória: Stavebné práce, opravárenské práce
Číslo faktúry: 202600070
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za službu PERISKOP pre riaditeľov MŠ za obdobie 1.9.2025 - 31.8.2026
Dátum doručenia: 24.06.2026
Celková hodnota: 12,00 €
Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
Dátum zverejnenia: 31.08.2026
Poznámka:

Tlačiť