Faktúra č. 226607120

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Kategória: Iné
Číslo faktúry: 226607120
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za objednaný tovar - súčiastky do Tatra hasičská pre DHZ
Dátum doručenia: 30.07.2026
Celková hodnota: 1 697,31 €
Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
Dátum zverejnenia: 10.08.2026
Poznámka:

Tlačiť