| 20258773 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 08/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
Iné |
50,22 € |
01.08.2025 |
|
|
04.08.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FA2536736 |
Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.08.2025-31.8.2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
E-MAX INTERNET & IT s.r.o. |
36659142 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
93,00 € |
01.08.2025 |
|
|
04.08.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 0112025 |
Faktúra za technické zabezpečenie filmového premietania - 26.7.2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lokal production, s.r.o. |
55492797 |
Iné |
950,00 € |
01.08.2025 |
|
|
04.08.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 8373667996 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,15 € |
01.08.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2202500292 |
Faktúra za združenú dodávku plynu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Energie Inak s.r.o. |
56136978 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 853,79 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2025224 |
Faktúra za výkon PZS za 7/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,60 € |
01.08.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 8401009700 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 127, Hlavná 338/190, Hlavná 692, Hlavná 0 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
905,00 € |
01.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 8401009904 |
Faktúra za elektrinu - ružová 27 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,00 € |
01.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 8401010572 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
560,00 € |
01.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 250032 |
Faktúra za vypracovanie následnej monitorovacej správy k projektu ,, Podpora udržateľností a odolností kultúrneho domu v obci Sreda nad Bodrogom" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS,s.r.o. |
46751904 |
Iné |
246,00 € |
31.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 250031 |
Faktúra za dodané služby na základe mandátnej zmluvy č.1/2024: Externé riadenie projektu: Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom" na mesiac 07/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
1 076,25 € |
31.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 1020250098 |
Faktúra za objednaný tovar - uniakryl na beton 5kg - 4ks |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH s.r.o. |
45306770 |
Iné |
233,20 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2025/385 |
Faktúra za prečistenie kanalizácie v budove kaštieľa Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
263,85 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2025/377 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Družina, ihrisko, ZŠ slov., ZŠ maď., DHZO, OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
665,70 € |
31.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 202532 |
Faktúra za dodávku stravy pre seniorov - 389 obedov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOUS |
50653318 |
Iné |
1 633,80 € |
31.07.2025 |
|
|
19.08.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 25850615 |
Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 07/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
228,15 € |
30.07.2025 |
|
|
07.08.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 25850614 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
60,00 € |
30.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 25850613 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
60,00 € |
30.07.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 13/2025 |
Faktúra za vykonané služby stavebného dozoru pri výstavbe stavby v rámci projektu ,,Rekonštrukcia domu smútku v obci Streda nad Bodrogom - II.etapa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
500,00 € |
29.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2500047 |
Stavebno-montážne práce " Areál pohybových a voľnočasových aktivít v obci Streda nad Bodrogom" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TIGRID s.r.o. Michalovce |
36568856 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
29 320,72 € |
28.07.2025 |
|
|
29.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,00 € |
26.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 250577 |
Faktúra za dodávky prác a služieb podľa špecifikácie v DL: 250577/D1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECOMP, s.r.o., Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
123,02 € |
25.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FM2546261 |
Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 06/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
27,64 € |
24.07.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 25058 |
Faktúra za objednaný tovar - výtlačná hadica "B" 20m - 3ks |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
419,10 € |
24.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FV2514416 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 06/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MADD FRUIT s.r.o. |
36730866 |
Iné |
33,86 € |
23.07.2025 |
|
|
01.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 202500389 |
Faktúra za autobusovú prepravu MKS - Kúpalisko VÉGARDÓ dňa 22.7.2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TRANSEM spol.s.r.o. |
47211911 |
Iné |
282,50 € |
23.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 140812520 |
Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 07/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-AGRO s.r.o. |
17147786 |
Iné |
127,24 € |
23.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 8372658296 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,90 € |
22.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 20250350 |
Faktúra za úpravu priekopy na ulici Licionskej a Hlavnej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
314,88 € |
18.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2025/00271 |
Faktúra za prenájom autobusu na prepravu osôb s kapacitou 53 osôb z obce MONOK do Streda nad Bodrogom a späť na akciu Dni Kosshuta |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Amriskó Kft. |
13183985-2-05 |
Iné |
805,00 € |
18.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
