| 10250599 |
Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 11/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ICT Solution, s.r.o. |
46914773 |
Iné |
424,60 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 202522865 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 12/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
Iné |
50,22 € |
01.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 8379987205 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,80 € |
01.12.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2025120 |
Faktúra za právne služby za mesiac 11/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
31265855 |
Právne a konzultačné služby |
369,00 € |
01.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 20250143 |
Faktúra za internet - kolkáreň 12/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,91 € |
01.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 22025000483 |
Faktúra za združenú dodávku plynu - MKS, MŠ, DHZ, Športová 0 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Energie Inak s.r.o. |
56136978 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 853,79 € |
01.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 1250114 |
Faktúra za opravu a komplexné prečistenie tlačiarne EPSON L3260 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Stanislav Kuľaša PRINT-servis |
17208131 |
Iné |
86,10 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FA2557468 |
Faktúra za poskytnuté služby za obdobie 01.12.2025-31.12.2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
E-MAX INTERNET & IT s.r.o. |
36659142 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
93,00 € |
01.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2512001 |
Faktúra za realizáciu diela ,,Revitalizácia rozhlasovej linky a plánovací rozhlasový systém v obci Streda nad Bodrogom" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas s.r.o. |
45352305 |
Iné |
4 359,69 € |
01.12.2025 |
|
|
18.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 12500806 |
Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 11/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
Iné |
98,40 € |
30.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 250056 |
Faktúra za dodané služby na základe mandátnej zmluvy č.1/2024: Externé riadenie projektu: Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom" na mesiac 11/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
1 076,25 € |
30.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2514100032 |
Faktúra za zateplenie stropu OcÚ Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TAUBER s.r.o. |
36184918 |
Iné |
20 497,86 € |
28.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 25850622 |
Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 11/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra,SD |
00168874 |
Iné |
729,09 € |
28.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 200812520 |
Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 11/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-AGRO s.r.o. |
17147786 |
Iné |
154,77 € |
28.11.2025 |
|
|
11.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 003-2025 |
Faktúra za vypracovanie vyúčtovania dotácie na individuálne potreby obci k projektu Revitalizácia rozhlasovej linky a plánovací rozhlasový systém |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOEL-SK spol. s.r.o. |
51958538 |
Iné |
380,00 € |
26.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2025/621 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Družina, ihrisko, ZŠ slov., ZŠ maď., DHZO, OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
1 027,60 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2250052794 |
Faktúra za poplatok za čb. výstup zo zariadenia a farebný výstup zo zariadenia - obdobie 09/2025-11/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
31338551 |
Iné |
29,98 € |
26.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,00 € |
26.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 20255479 |
Faktúra za bielu tašku 340x460x80mm - 6bal. |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZAWMARK PLUS s.r.o. |
36287067 |
Iné |
112,30 € |
25.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 6824120053 |
Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - ZETOR traktor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
Iné |
72,45 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 6824066579 |
Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - IVECO DAILY |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
Iné |
249,37 € |
25.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 20255479 |
Faktúra za objednaný tovar - tašky LDPE C -6balení |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZAWMARK PLUS s.r.o. |
36287067 |
Iné |
112,30 € |
25.11.2025 |
|
|
05.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 251429303 |
Faktúra za LED Stmievateľnú solárnu pouličnú lampu so senzorom pohybu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alasans s.r.o. |
47539569 |
Iné |
330,80 € |
24.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FV2517415 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 11/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MADD FRUID,s.r.o. |
36730866 |
Iné |
46,85 € |
24.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 6816228857 |
Faktúra za poistenie majetku o zodpovednosti za škodu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
Iné |
53,63 € |
24.11.2025 |
|
|
08.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 8379018820 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
39,00 € |
22.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2514100033 |
Faktúra za zateplenie odkvapových ríms, OcÚ Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TAUBER s.r.o. |
36184918 |
Iné |
1 244,40 € |
21.11.2025 |
|
|
02.12.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 125290707 |
Faktúra za mrazené výrobky pre ŠJ pri MŠ za 10/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
186,78 € |
20.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FM2550693 |
Faktúra za chladené mäso pre ŠJ pri MŠ za 10/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
127,26 € |
18.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 6820439710 |
Faktúra za zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Tatra SG hasičská TV426 CS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
18.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
