| 6829855921 |
Faktúra za havarijné poistenie motorového vozidla TV 931YI |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
Iné |
1 593,65 € |
03.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 0282025 |
Faktúra za technické zabezpečenie filmového premietania - 30.8.2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lokal production, s.r.o. |
55492797 |
Iné |
950,00 € |
02.09.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2202500338 |
Faktúra za združenú dodávku plynu - MKS, MŠ, DHZ, Športová 0 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Energie Inak s.r.o. |
56136978 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 853,79 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 25187 |
Faktúra za vyhotovenie označenia budovy MŠ - tabuľa 630x30cm a tabuľa 200x100cm |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Iné |
639,60 € |
02.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 6829856190 |
Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - Traktorový príves |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
Iné |
41,46 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 6829856094 |
Faktúra za poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - JOHN DEER čelný nakladač |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
Iné |
71,07 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 6829854996 |
Faktúra za poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - JOHN DEER zelený |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. |
31595545 |
Iné |
71,07 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FM2547832 |
Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 09/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
149,12 € |
02.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2500059 |
Faktúra za stavebno-montážne práce na opravu sociálnych zariadení a kanalizácie v budove MŠ obce Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TIGRID s.r.o. Michalovce |
36568856 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 042,96 € |
01.09.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2571010186 |
Faktúra za objednaný tovar - Matabro MB-01-81500, Aretačné prípravky 1,3 JTD Ford, Fiat, Suzuki, Opel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JP MAT´s group s.r.o. |
08159645 |
Iné |
30,20 € |
01.09.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 202514324 |
Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za mesiac 09/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
Iné |
50,22 € |
01.09.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 8375253916 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
36,80 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 20250100 |
Faktúra za internet - kolkáreň 09/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,91 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2025083 |
Faktúra za právne služby za mesiac august 2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
31265855 |
Právne a konzultačné služby |
369,00 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 10250420 |
Faktúra za poskytovanie služieb za obdobie 8/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ICT Solution, s.r.o. |
46914773 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
424,60 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FA2541911 |
Faktúra za poplatok za poskytnuté služby za obdobie 01.09.2025-30.9.2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
E-MAX INTERNET & IT s.r.o. |
36659142 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
93,00 € |
01.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FV2515340 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za mesiac 9/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MADD FRUIT s.r.o. |
36730866 |
Iné |
51,85 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2025/098 |
Faktúra za čistenie komínov v budovách OcÚ - MŠ, DHZ, Futbalové ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
37538471 |
Iné |
135,00 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 12500462 |
Faktúra za odchyt a karantenizácia psov a mesačný paušálny poplatok za mesiac 08/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
208,49 € |
31.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 250039 |
Faktúra za dodané služby na základe mandátnej zmluvy č.1/2024: Externé riadenie projektu: Zníženie energetickej náročnosti MŠ v obci Streda nad Bodrogom" na mesiac 08/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CEDS, s.r.o. |
46751904 |
Iné |
1 076,25 € |
31.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| Fv KS25001676 |
Faktúra za prepravy zásielky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LASER - SK, spol. s r.o. |
36501301 |
Iné |
80,65 € |
31.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2030000543 |
Faktúra za autobusovú prepravu na kúpalisko Végardó Sárospatak dňa 21.8.2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ARRIVA Michalovce a. s. |
36214078 |
Iné |
350,00 € |
31.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 202536 |
Faktúra za dodávku stravy pre seniorov za mesiac August - 300obedov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mikuláš Gerenyi - THE NOTORIOS |
50653318 |
Iné |
1 260,00 € |
31.08.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 25850616 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
60,00 € |
30.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 1020250103 |
Faktúra za nákup konkrétneho tovaru - elektromer 2ks, medený kábel 2m, lišta 1ks |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH s.r.o. |
45306770 |
Iné |
157,80 € |
30.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 1301502452 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami - 1ks |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
226,80 € |
29.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2250032254 |
Faktúra za poplatok za čb. výstup zo zariadenia a farebný výstup zo zariadenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
31338551 |
Iné |
15,17 € |
28.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2250032254 |
Faktúra za poplatok za čb. výstup zo zariadenia a farebný výstup zo zariadenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Konica Minolta Slovakia, spol. s r.o. |
31338551 |
Iné |
15,17 € |
28.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2025116 |
Faktúra za externý manažement projektu "Wifi pre Teba II" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PROGRANT, s.r.o. |
51951380 |
Iné |
289,00 € |
28.08.2025 |
|
|
10.11.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 20250054 |
Faktúra za opravu hlavy valcov motora služobného vozidla Opel combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RepasTeam s.r.o. |
54567742 |
Iné |
443,00 € |
27.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
