| 8409959981 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
496,00 € |
01.02.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 12600086 |
Faktúra za mesačný paušálny poplatok za mesiac 1/2026 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku |
42407001 |
Iné |
98,40 € |
31.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 260108 |
Faktúra za dodávku SFW Update MZDY v. 26.01, podľa špecifikácie v DL: 260108/D1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECOMP, s.r.o., Trebišov |
31697879 |
Iné |
0,00 € |
30.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 20812620 |
Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 01/2026 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-AGRO s.r.o. |
17147786 |
Iné |
513,85 € |
30.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 4260012 |
Faktúra za služby súvisiace s vydaním mandátneho certifikátu pre KEP |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
135,30 € |
30.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 260029 |
Faktúra za vykonané práce - oprava kúrenia MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jozef Poľacký - TERMOS |
10798960 |
Iné |
1 108,49 € |
30.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 26850001 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra,SD |
00168874 |
Iné |
60,01 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 26850002 |
Faktúra za bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za mesiac 01/2026 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra,SD |
00168874 |
Iné |
494,66 € |
30.01.2026 |
|
|
09.02.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 26810059 |
Faktúra za knižničný systém BIBLIB na rok 2026 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SVOP spol. s.r.o. |
30775264 |
Kultúra, média, tlač |
269,52 € |
30.01.2026 |
|
|
16.02.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 20260005 |
Faktúra za dodaný tovar - palivové drevo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NB Solutions s.r.o. |
51027500 |
Iné |
120,00 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 126017810 |
Faktúra za mrazené a chladené potraviny pre ZŠJ pri MŠ za mesiac 02/2026 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
00331970 |
Iné |
195,55 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 26022 |
Faktúra za vyhotovenie roll - upu obce 2ks |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Iné |
200,00 € |
27.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FV2610493 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 02/2026 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MADD FRUID,s.r.o. |
36730866 |
Iné |
61,40 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,00 € |
26.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 126038 |
Predfaktúra za dodávku tovaru podľa špecifikácie v DL: č. 126038/D2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECOMP, s.r.o., Trebišov |
31697879 |
Iné |
109,22 € |
23.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 20260004 |
Faktúra za ekonomické poradenstvo - ročná závierka |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Agáta Molnárová |
42105170 |
Iné |
150,00 € |
23.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 8382160078 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,21 € |
22.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 202600620 |
Faktúra za ročnú odmenu za sprístupnenie balíčka Škôlka KOMENSKY Plus od 21.1.2026 do 20.1.2027 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
9,23 € |
22.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| VF26012 |
Faktúra za vernostnú licenciu ESET Home Security Ultimate - 5 zariadení / 2 roky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ITP Invest s.r.o. |
35947713 |
Iné |
203,97 € |
20.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FM2640512 |
Faktúra za výkopové práce súvisiace s tesnením kanalizácie pri ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
110,44 € |
20.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 100010026 |
Faktúra za objednaný tovar - harmonogramy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOSIT EAST s.r.o. |
36211451 |
Iné |
332,10 € |
20.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 26018 |
Faktúra za vyhotovenie tabule a za vyhotovenie žetónov na odpadové nádoby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Iné |
80,00 € |
19.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 99260020 |
Faktúra za doména stredanadbodrogom.sk, CUET SSL certifikát, Zákaznícka podpora na obdobie 13.01.2026 - 12.02.2026 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
wbx, s.r.o. |
46530622 |
Iné |
69,00 € |
13.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 9001838405 |
Faktúra za poštové služby 12/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
Iné |
42,30 € |
12.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 101652225 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 12/2025 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOSIT EAST s.r.o. |
36211451 |
Iné |
6 301,93 € |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 101666425 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu za obdobie 12/2025 - Pekáreň Judita Gulyášová |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOSIT EAST s.r.o. |
36211451 |
Iné |
283,07 € |
12.01.2026 |
|
|
13.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 22601022 |
Faktúra za objednaný tovar - hadica TU40 DN 04x600 3ks |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FOREST, s.r.o. Mokrance |
31703640 |
Iné |
19,62 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 7250451358 |
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 Ružová 27 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 7250451359 |
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2025 - 31.12.2025 VO |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,86 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 7250451357 |
Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2025 - 31.12.2015 Preplatok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Energetika Slovensko, a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
519,63 € |
12.01.2026 |
|
|
14.01.2026 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
