Faktúra č. FV/202612303
Obstarávateľ
- Názov: Streda nad Bodrogom
- IČO: 00331970
Zmluvný partner
- Názov: KRIDLA s.r.o.
- IČO: 36466778
- Adresa: Mierova 94, 066 01 Humenné
Informácie o faktúre
- Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
- Číslo faktúry: FV/202612303
- Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za čistiace prostriedky a kancelárske potreby pre MŠ, OcÚ
- Dátum doručenia: 24.09.2026
- Celková hodnota: 1 548,10 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 123/2026
- Dátum zverejnenia: 28.09.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123/2026 | Objednávka kancelárskeho materiálu a čistiacich prostriedkov pre potreby OcÚ a materskej školy | Streda nad Bodrogom | 00331970 | Kridla, s.r.o. | 36466778 | Iné | 1 632,25 € | 23.09.2026 | 23.09.2026 | Zoltán Mento | starosta obce | Objednávka |