| F/686/24 |
Občerstvenie |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Iné |
1 320,12 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/685/24 |
Občerstvenie |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Iné |
481,20 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/684/24 |
Občerstvenie |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Iné |
399,84 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/683/24 |
Občerstvenie |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Iné |
499,50 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/682/24 |
Občerstvenie |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Iné |
239,76 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/599,40 |
Občerstvenie |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Iné |
599,40 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/680/24 |
Občerstvenie |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Iné |
576,00 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| O/183/24 |
Preprava osôb |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Marian Matušek-AD |
37277197 |
Iné |
7,72 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/184/24 |
|
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Marian Matušek-AD |
37277197 |
Iné |
7,72 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/185/24 |
Preprava osôb |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Marian Matušek-AD |
37277197 |
Iné |
7,72 € |
27.05.2024 |
|
|
27.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| F/669/24 |
Preprava osôb |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Marian Matušek-AD |
37277197 |
Iné |
529,66 € |
24.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/668/24 |
Preprava osôb |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Marian Matušek-AD |
37277197 |
Iné |
428,68 € |
24.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/667/24 |
Čistiace prostriedky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Gabriela Spišáková Majster Papier |
33768897 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 392,12 € |
24.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| O/176/24 |
Pilates |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Lenka Majerová |
54967538 |
Iné |
80,00 € |
24.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/175/24 |
|
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Marian Matušek-AD |
37277197 |
Iné |
7,72 € |
22.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/173/24 |
|
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Marian Matušek-AD |
37277197 |
Iné |
7,72 € |
22.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/171/24 |
Podložky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
UNTRACO - SR |
55868720 |
Iné |
208,40 € |
22.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/172/24 |
Optava auta |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Auto FRIM s.r.o. |
34113053 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
693,60 € |
22.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| Zmuva o dielo Steffer 21.5.2024 |
Zmuva o dielo Steffer 21.5.2024 |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
STEFER s.r.o. |
36266027 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
14 370,92 € |
21.05.2024 |
21.05.2024 |
|
22.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Zmluva |
| F/649/24 |
Zelenina |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
Iné |
41,89 € |
20.05.2024 |
|
|
20.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
