| Zmuva o dielo Čeman |
Odstránenie havarijného stavu kanalizácie na prevádzke Zariadenia opatrovateľskej služby Hospodárska 62, Tmava. |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Firma Čeman - Čeman Milan |
17702178 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
41 980,00 € |
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
14.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Zmluva |
| F/538/24 |
PHM |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
166,39 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/621/24 |
PHM |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
77,85 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/636/24 |
PHM |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Iné |
645,63 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/631/24 |
Potraviny |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Mabonex s.r.o. |
31428819 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
87,72 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/565/24 |
Paušal |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
FCC Trnava |
31449697 |
Nájmy a prenájmy |
88,00 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F623/24 |
Servis Human |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Hour s.r.o. |
31586163 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
399,60 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/620/24 |
Kancelárske potreby |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Tibor Varga TSV |
32627211 |
Iné |
359,52 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| O/151/24 |
Oprava umývačky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Jaz servis |
33550492 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 277,88 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| F599/24 |
Oprava chladničky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Miroslav Smolek |
33555532 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
217,20 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| O/150/24 |
Oprava chladničky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Miroslav Smolek |
33555532 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
217,20 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/135/24 |
Občerstvenie |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Iné |
399,84 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/137/24 |
Občerstvenie |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
599,40 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/138/24 |
Občerstvenie |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Iné |
327,12 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/156/24 |
Občerstvenie |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
481,20 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/157/24 |
Občerstvenie |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Iné |
499,50 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/158/24 |
Občerstvenie |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Iné |
239,76 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/164/24 |
|
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Iné |
1 247,40 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| F/552/24 |
Mäsové výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
Iné |
498,50 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/553/24 |
Mäsové výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
375,43 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
