| O/161/24 |
|
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Marian Matušek-AD |
37277197 |
Iné |
7,72 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/163/24 |
|
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Marian Matušek-AD |
37277197 |
Iné |
7,72 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/165/24 |
|
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Marian Matušek-AD |
37277197 |
Iné |
7,72 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/164/24 |
|
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Beáta Rašlíková PIVO-LIMO |
33559520 |
Iné |
1 247,40 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| O/116/54 |
Čistenie lapaču tukov |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
51902877 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
587,04 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| F/635/24 |
Čistenie lapaču tukov |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Krtkovanie ZSK s.r.o. |
51902877 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 139,04 € |
15.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/539/24 |
Dezinfekcia kuchyne |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
InsektaDDD |
45942986 |
Iné |
125,00 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/556/24 |
Hovorné |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Orange Slovensjo a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
172,70 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/607/24 |
IS Cygnus |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Iresoft SK s.r.o. |
55826538 |
Iné |
234,80 € |
09.05.2024 |
|
|
09.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/620/24 |
Kancelárske potreby |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Tibor Varga TSV |
32627211 |
Iné |
359,52 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| O/153/24 |
Linoleum |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Jutex Slovakia s.r.o. |
36250643 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
189,88 € |
07.05.2024 |
|
|
07.05.2024 |
JUDr.Vlastimil Očenáš |
Riadiťeľ |
Objednávka |
| F/552/24 |
Mäsové výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
Iné |
498,50 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/553/24 |
Mäsové výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
375,43 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/545/24 |
Mäsové výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
Iné |
68,43 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/586/24 |
Mäsové výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
Iné |
888,26 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/581/24 |
Mäsové výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
Iné |
276,90 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/580/24 |
Mäsové výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
Iné |
205,21 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/592/24 |
Mäsové výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
Iné |
62,04 € |
06.05.2024 |
|
|
06.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/630/24 |
Mäsové výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
52,23 € |
13.05.2024 |
|
|
13.05.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
| F/541/24 |
Mrazená zelenina |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
Iné |
27,12 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
