F/563/24 |
Preprava osôb |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Marian Matušek-AD |
37277197 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
263,70 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/562/24 |
Preprava osôb |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Marian Matušek-AD |
37277197 |
Iné |
767,54 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/561/24 |
Preprava osôb |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Marian Matušek-AD |
37277197 |
Iné |
474,35 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/560/24 |
Preprava osôb |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Marian Matušek-AD |
37277197 |
Iné |
305,51 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/559/24 |
Preprava osôb |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Marian Matušek-AD |
37277197 |
Iné |
395,29 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/558/24 |
Preprava osôb |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Marian Matušek-AD |
37277197 |
Iné |
228,32 € |
30.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/542/24 |
Potraviny |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Demifood s.r.o. |
36324124 |
Iné |
162,73 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/544/24 |
Potraviny |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Demifood s.r.o. |
36324124 |
Iné |
21,92 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/548/24 |
Potraviny |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Demifood s.r.o. |
36324124 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
174,03 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/546/24 |
Potraviny |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Demifood s.r.o. |
36324124 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
273,87 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/549/24 |
Potraviny |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Demifood s.r.o. |
36324124 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
222,68 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/543/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Boris Pritrský Primapek |
51992191 |
Iné |
5,02 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/550/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Boris Pritrský Primapek |
51992191 |
Iné |
112,84 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/551/24 |
Pekárenské výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Boris Pritrský Primapek |
51992191 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
159,28 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/541/24 |
Mrazená zelenina |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
Iné |
27,12 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/540/24 |
Mrazená zelenina |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Food Factory Slovakia s.r.o. |
36530506 |
Iné |
27,12 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/552/24 |
Mäsové výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
Iné |
498,50 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/553/24 |
Mäsové výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
375,43 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/545/24 |
Mäsové výrobky |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
MIK s.r.o. |
34099514 |
Iné |
68,43 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/554/24 |
Zelenina |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
Iné |
629,68 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/547/24 |
Zelenina |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ |
43555811 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
11,50 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/537/24 |
Servis PZ |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Oboril s.r.o. |
50588711 |
Právne a konzultačné služby |
3 120,02 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/539/24 |
Dezinfekcia kuchyne |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
InsektaDDD |
45942986 |
Iné |
125,00 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/538/24 |
PHM |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Slovnaft a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
166,39 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |
F/556/24 |
Hovorné |
Stredisko Sociálnej Starostlivosti |
17702178 |
Orange Slovensjo a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
172,70 € |
29.04.2024 |
|
|
29.04.2024 |
Ing.Jozef Doffek |
|
Faktúra |