| 2026001 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
747,40 € |
04.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026002 |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
762,40 € |
04.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026003 |
odvoz smeti kontajnerom |
TONEX s.r.o. |
31429220 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 077,60 € |
04.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026005 |
vývoz fekálií |
Oláh Péter |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026006 |
vývoz fekálií |
Martin Benkovský |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
04.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026007 |
vývoz fekálií |
Eleonóra Doležálevá |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
04.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/005 |
program WINIBEU, WINPAM |
Technické služby |
31826245 |
DIVES, príspevková organizácia |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
221,40 € |
04.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/003 |
telefonný poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,60 € |
03.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/004 |
telefonný poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,74 € |
03.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/008 |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Online zbierka firiem s.r.o. |
50818121 |
Iné |
487,08 € |
03.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/009 |
telefonný poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,71 € |
03.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/006 |
poplatok za zneškodnenie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 297,78 € |
02.02.2026 |
|
|
02.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/002 |
oprava osobného auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande - Autoservis s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
127,94 € |
20.01.2026 |
|
|
20.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/001 |
telefonný poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
44,71 € |
05.01.2026 |
|
|
05.01.2026 |
|
|
Faktúra |
