| 2026085 |
údržbarské práce, odvoz smeti kontajnerom - MŠ Komenského, MŠ Cintorínska |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
8 950,00 € |
07.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/052 |
telefonný poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,34 € |
02.09.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/055 |
telefonný poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,71 € |
02.09.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/056 |
poplatok za zneškodnenie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 650,24 € |
02.09.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/054 |
oprava nákladné auto DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande - Autoservis s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 262,34 € |
27.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026087 |
vývoz fekálií |
František Blecha |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
26.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/053 |
povinné poistné DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
285,38 € |
25.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/048 |
Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania |
Technické služby |
31826245 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
60,69 € |
24.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/051 |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
46440305 |
Iné |
590,40 € |
24.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20269075 |
vývoz fekálií |
Nagy Vojtech |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
17.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026074 |
vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
12.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/050 |
Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania |
Technické služby |
31826245 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
67,83 € |
11.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070 |
údržbarské práce, odvoz smeti kontajnerom - MŠ Komenského, MŠ Cintorínska |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
11 650,00 € |
05.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026071 |
vývoz fekálií |
Fehérváry Sztella |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
80,00 € |
05.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026064 |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
208,80 € |
03.08.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026065 |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
499,56 € |
03.08.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026066 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
861,92 € |
03.08.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026067 |
odvoz smeti kontajnerom |
TONEX s.r.o. |
31429220 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 386,72 € |
03.08.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026068 |
vývoz fekálií |
Martin Benkovský |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
03.08.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026069 |
vývoz fekálií |
Jakub Rozinaj |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
03.08.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
