| 2026/032 |
oprava nákladné auto DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande - Autoservis s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
305,67 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/033 |
oprava osobného auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande - Autoservis s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
372,09 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026043 |
vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
80,00 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/028 |
maliarske - natieračské práce |
Technické služby |
31826245 |
Igor Domény |
41701259 |
Iné |
2 000,00 € |
11.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/029 |
maliarske - natieračské práce |
Technické služby |
31826245 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
2 150,00 € |
11.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/031 |
maliarske - natieračské práce |
Technické služby |
31826245 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
2 100,00 € |
11.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026036 |
odvoz smeti kontajnerom |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
225,20 € |
11.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/034 |
telefonný poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,71 € |
11.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026035 |
odvoz smeti kontajnerom |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
6 900,00 € |
07.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026029 |
odvoz smeti kontajnerom |
Horváth René |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
389,80 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026030 |
nádoby na smeti /3 ks/ |
Okresné stavebné bytové družstvo |
00170674 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
150,00 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026031 |
odvoz smeti kontajnerom |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
450,40 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026032 |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
723,40 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026033 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 083,80 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026034 |
odvoz smeti kontajnerom |
TONEX s.r.o. |
31429220 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 432,60 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026038 |
vývoz fekálií |
František Blecha |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/027 |
telefonný poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T-COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,34 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/031 |
poplatok za zneškodnenie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 538,18 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026037 |
vývoz fekálií |
Szalacsi Tibor |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/022 |
duša, pneu |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol. s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
207,87 € |
24.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
