| 2026/010 |
duša na fekál |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol. s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
147,60 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/016 |
klinový remeň na záhradné traktory |
Technické služby |
31826245 |
Zatechservis s.r.o. |
03278263 |
Iné |
84,30 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026018 |
vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
05.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026019 |
Nádoba na smeti 1100 l |
FloraTerra s.r.o. |
57328323 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
250,00 € |
05.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026020 |
vývoz fekálií |
Szalacsi Tibor |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
05.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/015 |
oprava nákladné auto DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande - Autoservis s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
403,17 € |
05.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026016 |
údržbarské práce, odvoz smeti kontajnerom - MŠ Komenského, MŠ Cintorínska |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
7 250,00 € |
04.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026017 |
Nádoba na smeti 1100 l |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
250,00 € |
04.03.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026010 |
vývoz fekálií |
Csápai Vendelín |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026011 |
vývoz fekálií |
Martin Benkovský |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026012 |
vývoz fekálií |
DURAMOL, s,r,o, |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026013 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
663,40 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026014 |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
801,40 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026015 |
odvoz smeti kontajnerom |
TONEX s.r.o. |
31429220 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 933,40 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/011 |
telefonný poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,77 € |
02.03.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/14 |
poplatok za zneškodnenie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 713,32 € |
02.03.2026 |
|
|
02.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/013 |
nádoby na smeti |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
881,91 € |
26.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/007 |
telefonný poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,74 € |
20.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026009 |
vývoz fekálií |
Juraj Grebáč |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
16.02.2026 |
|
|
16.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026008 |
údržbarské práce, odvoz smeti kontajnerom - MŠ Komenského, MŠ Cintorínska |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
6 500,00 € |
10.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026001 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
747,40 € |
04.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026002 |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
762,40 € |
04.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026003 |
odvoz smeti kontajnerom |
TONEX s.r.o. |
31429220 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 077,60 € |
04.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026005 |
vývoz fekálií |
Oláh Péter |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
04.02.2026 |
|
|
04.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026006 |
vývoz fekálií |
Martin Benkovský |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
04.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026007 |
vývoz fekálií |
Eleonóra Doležálevá |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
04.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/005 |
program WINIBEU, WINPAM |
Technické služby |
31826245 |
DIVES, príspevková organizácia |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
221,40 € |
04.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/003 |
telefonný poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,60 € |
03.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/004 |
telefonný poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,74 € |
03.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/008 |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Online zbierka firiem s.r.o. |
50818121 |
Iné |
487,08 € |
03.02.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
