| 2026090 |
vývoz fekálií |
Takács Štefan |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
05.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026091 |
vývoz fekálií |
Martin Bureš |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
160,00 € |
05.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026092 |
vývoz fekálií |
Juricin Ján |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
05.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026093 |
vývoz fekálií |
DURAMOL, s,r,o, |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
05.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026094 |
vývoz fekálií |
Martin Benkovský |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
05.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026095 |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 657,20 € |
05.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026096 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
728,64 € |
05.10.2026 |
|
|
05.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026089 |
vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
90,00 € |
24.09.2026 |
|
|
24.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026088 |
vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
16.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026086 |
odvoz smeti kontajnerom |
Jozef Vajčovec |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
355,32 € |
11.09.2026 |
|
|
11.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/057 |
povinné poistné DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
143,66 € |
09.09.2026 |
|
|
09.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026076 |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
956,00 € |
07.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026077 |
odvoz smeti kontajnerom |
TONEX s.r.o. |
31429220 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
268,28 € |
07.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026078 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
444,68 € |
07.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026079 |
odvoz smeti kontajnerom |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
225,20 € |
07.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026080 |
vývoz fekálií |
Rozinaj Jakub |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026081 |
vývoz fekálií |
Oláh Péter |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026082 |
vývoz fekálií |
Juricin Ján |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026083 |
vývoz fekálií |
DURAMOL, s,r,o, |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
07.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026084 |
vývoz fekálií |
Miestne kultúrne stredisko |
00059072 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
180,00 € |
07.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026085 |
údržbarské práce, odvoz smeti kontajnerom - MŠ Komenského, MŠ Cintorínska |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
8 950,00 € |
07.09.2026 |
|
|
07.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/052 |
telefonný poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,34 € |
02.09.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/055 |
telefonný poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,71 € |
02.09.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/056 |
poplatok za zneškodnenie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 650,24 € |
02.09.2026 |
|
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/054 |
oprava nákladné auto DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande - Autoservis s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 262,34 € |
27.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026087 |
vývoz fekálií |
František Blecha |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
26.08.2026 |
|
|
26.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/053 |
povinné poistné DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
285,38 € |
25.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/048 |
Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania |
Technické služby |
31826245 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
60,69 € |
24.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/051 |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Register obchodných spoločností s.r.o. |
46440305 |
Iné |
590,40 € |
24.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20269075 |
vývoz fekálií |
Nagy Vojtech |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
17.08.2026 |
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
