| 2026074 |
vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
12.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/050 |
Zodpovednosť za škodu pri výkone povolania |
Technické služby |
31826245 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
67,83 € |
11.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026070 |
údržbarské práce, odvoz smeti kontajnerom - MŠ Komenského, MŠ Cintorínska |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
11 650,00 € |
05.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026071 |
vývoz fekálií |
Fehérváry Sztella |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
80,00 € |
05.08.2026 |
|
|
05.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026064 |
odvoz smeti kontajnerom |
Gradient Consulting s.r.o. |
54422621 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
208,80 € |
03.08.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026065 |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
499,56 € |
03.08.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026066 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
861,92 € |
03.08.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026067 |
odvoz smeti kontajnerom |
TONEX s.r.o. |
31429220 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 386,72 € |
03.08.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026068 |
vývoz fekálií |
Martin Benkovský |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
03.08.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026069 |
vývoz fekálií |
Jakub Rozinaj |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
03.08.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/043 |
telefonný poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,34 € |
03.08.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/047 |
poplatok za zneškodnenie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 464,59 € |
03.08.2026 |
|
|
03.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026073 |
vývoz fekálií |
Takács Štefan |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
30.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/042 |
servisné práce |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Heizer |
44110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
73,00 € |
30.07.2026 |
|
|
30.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026072 |
vývoz fekálií |
Szalacsi Tibor |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
27.07.2026 |
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/046 |
telefonný poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,71 € |
15.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026061 |
vývoz fekálií |
Ingrid Komáromiová |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
13.07.2026 |
|
|
13.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026063 |
vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
09.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026060 |
odvoz smeti kontajnerom |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
9 600,00 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026062 |
vývoz fekálií |
Heiserová Hajnalka |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/044 |
oprava nákladné auto DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande - Autoservis s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 077,18 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/045 |
oprava nákladné auto DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande - Autoservis s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
428,30 € |
07.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026052 |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
570,12 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026053 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
540,48 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026054 |
odvoz smeti kontajnerom |
TONEX s.r.o. |
31429220 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 737,32 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026055 |
vývoz fekálií |
Martin Benkovský |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026056 |
vývoz fekálií |
Juricin Ján |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026057 |
vývoz fekálií |
Both Alexander |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026058 |
vývoz fekálií |
Martin Benkovský |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026059 |
vývoz fekálií |
DURAMOL, s,r,o, |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
06.07.2026 |
|
|
06.07.2026 |
|
|
Faktúra |
