| 2026/039 |
telefonný poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,34 € |
02.07.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/040 |
poplatok za zneškodnenie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 614,16 € |
01.07.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/041 |
telefonný poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,71 € |
01.07.2026 |
|
|
01.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/049 |
Nádoba na smeti /240 l/ |
Technické služby |
31826245 |
Zoltán Berner |
40048098 |
Iné |
856,08 € |
30.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026051 |
vývoz fekálií |
Július Perlač |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
23.06.2026 |
|
|
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026049 |
odvoz smeti kontajnerom |
Derateco, s.r.o. |
48054381 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
548,40 € |
22.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/037 |
telefonný poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,71 € |
22.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026050 |
vývoz fekálií |
Kosár Máté |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
17.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026048 |
odvoz smeti kontajnerom |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
6 900,00 € |
10.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026044 |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
944,24 € |
02.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026045 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
560,08 € |
02.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026046 |
odvoz smeti kontajnerom |
TONEX s.r.o. |
31429220 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 704,24 € |
02.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026047 |
odvoz smeti kontajnerom |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
225,20 € |
02.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/036 |
telefonný poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,34 € |
02.06.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/038 |
poplatok za zneškodnenie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 972,76 € |
01.06.2026 |
|
|
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/035 |
povinné poistné - súbor |
Technické služby |
31826245 |
KOOPERATÍVA poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
47,91 € |
27.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026039 |
vývoz fekálií |
DURAMOL, s,r,o, |
36359203 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
18.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026040 |
vývoz fekálií |
Národné lesnícke centrum |
42001315 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
18.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026041 |
vývoz fekálií |
Juraj Grebáč |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
18.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026042 |
vývoz fekálií |
Eduard Peller |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
18.05.2026 |
|
|
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/032 |
oprava nákladné auto DS516FU |
Technické služby |
31826245 |
Jande - Autoservis s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
305,67 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/033 |
oprava osobného auta DS151FK |
Technické služby |
31826245 |
Jande - Autoservis s.r.o. |
51128781 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
372,09 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026043 |
vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
80,00 € |
14.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/028 |
maliarske - natieračské práce |
Technické služby |
31826245 |
Igor Domény |
41701259 |
Iné |
2 000,00 € |
11.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/029 |
maliarske - natieračské práce |
Technické služby |
31826245 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
2 150,00 € |
11.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/031 |
maliarske - natieračské práce |
Technické služby |
31826245 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
2 100,00 € |
11.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026036 |
odvoz smeti kontajnerom |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
225,20 € |
11.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/034 |
telefonný poplatok |
Technické služby |
31826245 |
Slovak Telekom, a.s |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,71 € |
11.05.2026 |
|
|
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026035 |
odvoz smeti kontajnerom |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
6 900,00 € |
07.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026029 |
odvoz smeti kontajnerom |
Horváth René |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
389,80 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
