| 2026030 |
nádoby na smeti /3 ks/ |
Okresné stavebné bytové družstvo |
00170674 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
150,00 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026031 |
odvoz smeti kontajnerom |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36550949 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
450,40 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026032 |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
723,40 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026033 |
odvoz smeti kontajnerom |
FirstFarms Gabčíkovo, s.r.o. |
35844781 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 083,80 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026034 |
odvoz smeti kontajnerom |
TONEX s.r.o. |
31429220 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
3 432,60 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026038 |
vývoz fekálií |
František Blecha |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/027 |
telefonný poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T-COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,34 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/031 |
poplatok za zneškodnenie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
2 538,18 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026037 |
vývoz fekálií |
Szalacsi Tibor |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/022 |
duša, pneu |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol. s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
207,87 € |
24.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026027 |
vývoz fekálií |
Oláh Péter |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
23.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026028 |
vývoz fekálií |
Juricin Ján |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
23.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/026 |
reklamné služby |
Technické služby |
31826245 |
Firmdatabaze s.r.o. |
45482497 |
Iné |
467,40 € |
13.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/020 |
maliarske - natieračské práce |
Technické služby |
31826245 |
Jerábek Zoltán |
41398173 |
Iné |
2 100,00 € |
10.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/021 |
maliarske - natieračské práce |
Technické služby |
31826245 |
Igor Domény |
41701259 |
Iné |
2 100,00 € |
10.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026026 |
vývoz fekálií |
Nikola Mišková |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
10.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/019 |
maliarske - natieračské práce |
Technické služby |
31826245 |
Both Imrich |
35018488 |
Iné |
2 100,00 € |
09.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026023 |
odvoz smeti kontajnerom |
Zariadenie pre seniorov |
655716 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
420,20 € |
09.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026024 |
odvoz smeti kontajnerom |
TONEX s.r.o. |
31429220 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
2 090,12 € |
09.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026021 |
odvoz smeti kontajnerom |
Mesto Gabčíkovo |
00305391 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
6 900,00 € |
08.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026025 |
vývoz fekálií |
Kosár Máté |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
08.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/024 |
telefonný poplatok |
Technické služby |
31826245 |
t-com |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,71 € |
02.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/025 |
poplatok za zneškodnenie odpadu |
Technické služby |
31826245 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
Iné |
1 595,56 € |
01.04.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/023 |
telefonný poplatok |
Technické služby |
31826245 |
T-COM |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
31,34 € |
31.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026022 |
vývoz fekálií |
Ján Urbán |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
27.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/010 |
duša na fekál |
Technické služby |
31826245 |
SIPP spol. s.r.o. |
36267104 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
147,60 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026/016 |
klinový remeň na záhradné traktory |
Technické služby |
31826245 |
Zatechservis s.r.o. |
03278263 |
Iné |
84,30 € |
09.03.2026 |
|
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026018 |
vývoz fekálií |
Slovenská elektrizačná prenosová sústava |
35829141 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
90,00 € |
05.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026019 |
Nádoba na smeti 1100 l |
FloraTerra s.r.o. |
57328323 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
250,00 € |
05.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 2026020 |
vývoz fekálií |
Szalacsi Tibor |
000000 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
80,00 € |
05.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
