Faktúra č. 134/2019
Obstarávateľ
- Názov: Základná škola, Postupimská 37, Košice
- IČO: 35546832
Zmluvný partner
- Názov: DUMAR-SK s.r.o.
- IČO: 47468874
- Adresa: Južná trieda 48, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
- Číslo faktúry: 134/2019
- Popis fakturovaného plnenia: kriedy, školské hubky, prachovka, zošity
- Dátum doručenia: 26.08.2019
- Celková hodnota: 203,82 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia objednávky: 027/08/2019
- Dátum zverejnenia: 26.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027/08/2019 | kriedy, školské hubky, prachovka, zošity | Základná škola, Postupimská 37, Košice | 35546832 | DUMAR-SK s.r.o. | 47468874 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 203,82 € | 07.08.2019 | 26.08.2019 | Jana Polačková | riaditeľka školy | Objednávka |