| 23242 |
Služby vo verejnom obstarávaní |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Stredisko služieb škole |
35546832 |
Iné |
300,00 € |
16.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 23285 |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM - máj 2023 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Stredisko služieb škole |
35546832 |
Iné |
300,00 € |
05.06.2023 |
|
|
06.06.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 23351 |
Spracovanie finančného účtovníctva |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Stredisko služieb škole |
35546832 |
Iné |
300,00 € |
03.07.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 22023/46 |
Príplatok zo SF na stravovanie |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
12,42 € |
03.07.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 22023/26 |
Réžia zamestnancov za stravu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
744,00 € |
03.07.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 22023/36 |
Príplatok k stravnému |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
552,69 € |
03.07.2023 |
|
|
04.07.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 23414 |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM - Júl 2023 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Stredisko služieb škole |
35546832 |
Iné |
300,00 € |
21.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 23600 |
spracovanie finančného účtovníctva a PaM - Október 2023 |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Stredisko služieb škole |
35546832 |
Iné |
300,00 € |
16.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 22023/03 |
Príplatok k stravovaniu |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
466,36 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 22023/01 |
Réžia zamestnanci |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
628,00 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 22023/02 |
Príspevok zo SF |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
10,48 € |
04.10.2023 |
|
|
04.10.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 22023/09 |
Príplatok zo SF na stravovanie |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
11,66 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 22023/08 |
Réžia za zamestnancov |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
699,60 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 22023/10 |
príplatok na stravovanie |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
518,87 € |
06.11.2023 |
|
|
06.11.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 23725 |
Spracovanie finančného účtovníctva |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Stredisko služieb škole |
35546832 |
Iné |
300,00 € |
11.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 22023/16 |
Príplatok k stravnému |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
529,55 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 22023/14 |
Réžia zamestnanci |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
714,00 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 22023/15 |
Príplatok zo SF |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Školská jedáleň pri ZŠ Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Iné |
11,90 € |
05.12.2023 |
|
|
06.12.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 23663 |
Spracovanie finančného účtovníctva |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Stredisko služieb škole |
35546832 |
Iné |
300,00 € |
11.12.2023 |
|
|
12.12.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 102300379 |
učebnice |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
Iné |
321,00 € |
09.08.2023 |
|
|
09.08.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 6114073865 |
Nákup práčkz ŠJ |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
NAY a.s. |
35739487 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
456,89 € |
15.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 8320313365 |
Telekomunikačné služby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
87,00 € |
05.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 8320667571 |
Telekomunikačné služby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,03 € |
17.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 8322096163 |
Telekomunikačné služby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
87,07 € |
06.02.2023 |
|
|
06.02.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 8322450461 |
Telekomunikačné služby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
101,25 € |
28.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 8323869593 |
Telekomunikačné služby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
82,06 € |
13.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 8324230971 |
Telekomunikačné služby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,26 € |
17.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 8325642692 |
Telekomunikačné služby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,83 € |
04.04.2023 |
|
|
05.04.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 8325999714 |
Telekomunikačné služby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
102,15 € |
17.04.2023 |
|
|
18.04.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
| 8327409639 |
Telekomunikačné služby |
Základná škola, Postupimská 37, Košice |
35546832 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
87,77 € |
05.05.2023 |
|
|
09.05.2023 |
Jana Polačková |
riaditeľka školy |
Faktúra |
