| 2103 |
školenie na ochranu osob.údajov |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
Iné |
18,00 € |
11.03.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 080-2041.711 |
Poistná zmluva |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
585441 |
Iné |
1 453,51 € |
31.01.2014 |
01.02.2014 |
26.12.2017 |
31.01.2014 |
Ladislav Žilík |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0802041711 |
poistenie majetku 1.2.-31.3.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
Iné |
242,25 € |
21.02.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0802041711 |
poistenie majetku 1.4.-30.6.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
Iné |
363,38 € |
20.03.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0802041711 |
poistenie majetku 1.7.-30.9.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
Iné |
363,38 € |
17.06.2014 |
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 5656 |
nájom rok 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
PREŠOV REAL s.r.o. |
31722814 |
Nájmy a prenájmy |
33,20 € |
27.05.2014 |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 56560102 |
energie Reál január,február 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
PREŠOV REAL s.r.o. |
31722814 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 776,00 € |
27.05.2014 |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 5656 |
zmluva na dodávku energie a služieb |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
PREŠOV REAL s.r.o. |
31722814 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
10 656,00 € |
01.01.2014 |
|
31.12.2014 |
03.06.2014 |
Ladislav Žilík |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0002042/2014 |
poplatok za komunálne odpady na rok 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Mesto Prešov |
00327646 |
Iné |
1 001,00 € |
12.02.2014 |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 21/2014 |
deratizácia a dezinsekcia |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Marián Mikovič DERMIK |
31251439 |
Iné |
83,44 € |
31.03.2014 |
|
|
31.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 14050097 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlak.skúška požiarnej hadice |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Livonec, s.r.o., |
31730671 |
Iné |
66,60 € |
27.02.2014 |
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 14050347 |
činnosť technika PO a BOZP za 1. Q. 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Livonec, s.r.o., |
31730671 |
Iné |
59,75 € |
03.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0114003510 |
Stravné kupóny január 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Le Checque Dejeuner, |
31396674 |
Iné |
1 454,70 € |
09.01.2014 |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0114015989 |
Stravné kupóny február 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Le Checque Dejeuner, |
31396674 |
Iné |
1 574,53 € |
04.02.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0114028431 |
Stravné kupóny marec 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Le Checque Dejeuner, |
31396674 |
Iné |
1 357,55 € |
10.03.2014 |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 04/2014 |
Stravné kupóny marec 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Le Checque Dejeuner, |
31396674 |
Iné |
1 552,00 € |
03.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
Terézia Tulejová |
|
Objednávka |
| 0114040123 |
Stravné kupóny marec 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Le Checque Dejeuner, |
31396674 |
Iné |
1 577,76 € |
08.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 201400005 |
Stravné kupóny máj 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Le Checque Dejeuner, |
31396674 |
Iné |
1 475,20 € |
02.05.2014 |
|
|
05.05.2014 |
Ladislav Žilík |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 0114049886 |
Stravné kupóny máj 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Le Checque Dejeuner, |
31396674 |
Iné |
1 475,20 € |
07.05.2014 |
|
|
09.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0114062489 |
Stravné kupóny jún 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Le Checque Dejeuner, |
31396674 |
Iné |
2 063,52 € |
06.06.2014 |
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
