2250045245 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.03.2014 - 31.05.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VSE, a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
803,00 € |
06.05.2014 |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
201400001 |
Spracovanie miezd za 12/2013 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
15.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201400003 |
Spracovanie miezd za 01/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
13.03.2014 |
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
201400007 |
Spracovanie miezd za 02/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
19.03.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
201400010 |
Spracovanie miezd za 03/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
02.05.2014 |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201400012 |
Spracovanie miezd za 04/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
15.05.2014 |
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
201400014 |
Spracovanie miezd za 05/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
ZUS MM, |
36159077 |
Iné |
148,00 € |
18.06.2014 |
|
|
19.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7757714525 |
Úhrada za telefon - december 2013 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Slovak Telekom, a.s., |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
65,27 € |
09.01.2014 |
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8758694643 |
úhrada za telefón január 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Slovak Telekom, a.s., |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
84,41 € |
07.02.2014 |
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
4759685538 |
úhrada za telefón február 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Slovak Telekom, a.s., |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,51 € |
10.03.2014 |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7760678737 |
úhrada za telefón marec 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Slovak Telekom, a.s., |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
88,54 € |
09.04.2014 |
|
|
09.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1761679786 |
úhrada za telefón apríl 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Slovak Telekom, a.s., |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
93,96 € |
07.05.2014 |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
5762685153 |
úhrada za telefón máj 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Slovak Telekom, a.s., |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,65 € |
02.06.2014 |
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014 |
členský poplatok 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
Iné |
58,00 € |
06.03.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1732014 |
školenie pre účtovníkov |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
Iné |
23,00 € |
17.03.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
2103 |
školenie na ochranu osob.údajov |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
Iné |
18,00 € |
11.03.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
14050097 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlak.skúška požiarnej hadice |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Livonec, s.r.o., |
31730671 |
Iné |
66,60 € |
27.02.2014 |
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14050347 |
činnosť technika PO a BOZP za 1. Q. 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Livonec, s.r.o., |
31730671 |
Iné |
59,75 € |
03.04.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
5656 |
nájom rok 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
PREŠOV REAL s.r.o. |
31722814 |
Nájmy a prenájmy |
33,20 € |
27.05.2014 |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
56560102 |
energie Reál január,február 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
PREŠOV REAL s.r.o. |
31722814 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 776,00 € |
27.05.2014 |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |