Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
117304141 tepelná energia za 4/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 1 344,98 € 14.05.2014 16.05.2014 Faktúra
56560102 energie Reál január,február 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 PREŠOV REAL s.r.o. 31722814 Palivá, energie, voda, telefóny 1 776,00 € 27.05.2014 03.06.2014 Faktúra
5656 zmluva na dodávku energie a služieb Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 PREŠOV REAL s.r.o. 31722814 Palivá, energie, voda, telefóny 10 656,00 € 01.01.2014 31.12.2014 03.06.2014 Ladislav Žilík riaditeľ školy Zmluva
871140058 energetické služby za 5/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 83,47 € 02.06.2014 05.06.2014 Faktúra
5762685153 úhrada za telefón máj 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Slovak Telekom, a.s., 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 81,65 € 02.06.2014 05.06.2014 Faktúra
117305141 tepelná energia za 5/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 753,84 € 13.06.2014 20.06.2014 Faktúra
1142203345 školské tlačivá Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 ŠEVT a.s., 31331131 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 72,11 € 25.06.2014 25.06.2014 Faktúra
0114003510 Stravné kupóny január 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 454,70 € 09.01.2014 10.01.2014 Faktúra
080-2041.711 Poistná zmluva Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Prvá Komunálna Finančná, a.s. 585441 Iné 1 453,51 € 31.01.2014 01.02.2014 26.12.2017 31.01.2014 Ladislav Žilík riaditeľ školy Zmluva
00002 Refundácia stravy január 2014 soc.fond Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň, 37877194 Iné 19,50 € 29.01.2014 06.02.2014 Faktúra
00001 Refundácia stravy január 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň, 37877194 Iné 88,40 € 29.01.2014 06.02.2014 Faktúra
201400001 Spracovanie miezd za 12/2013 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 ZUS MM, 36159077 Iné 148,00 € 15.01.2014 06.02.2014 Faktúra
0114015989 Stravné kupóny február 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 574,53 € 04.02.2014 06.02.2014 Faktúra
0002042/2014 poplatok za komunálne odpady na rok 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Mesto Prešov 00327646 Iné 1 001,00 € 12.02.2014 12.02.2014 Faktúra
S00008 Refundácia stravy február 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň pri ZŠ 37877194 Iné 74,80 € 26.02.2014 27.02.2014 Faktúra
S00009 Refundácia stravy soc.fond február 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň pri ZŠ 37877194 Iné 16,50 € 26.02.2014 27.02.2014 Faktúra
14050097 kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlak.skúška požiarnej hadice Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Livonec, s.r.o., 31730671 Iné 66,60 € 27.02.2014 27.02.2014 Faktúra
0114028431 Stravné kupóny marec 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 357,55 € 10.03.2014 10.03.2014 Faktúra
201400003 Spracovanie miezd za 01/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 ZUS MM, 36159077 Iné 148,00 € 13.03.2014 13.03.2014 Faktúra
21/2014 deratizácia a dezinsekcia Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Marián Mikovič DERMIK 31251439 Iné 83,44 € 31.03.2014 31.03.2014 Faktúra
« 1 2 3 4 »