| 0016 |
Refundácia stravy marec 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Školská jedáleň, |
37877194 |
Iné |
66,64 € |
27.03.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| S00008 |
Refundácia stravy február 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
37877194 |
Iné |
74,80 € |
26.02.2014 |
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 20141018 |
poskytnutie občerstvenia na rezortný deň |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
AGAPE a.s.,Horský hotel Canyon, Lipovce, |
31670334 |
Iné |
344,05 € |
07.04.2014 |
|
|
30.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0002042/2014 |
poplatok za komunálne odpady na rok 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Mesto Prešov |
00327646 |
Iné |
1 001,00 € |
12.02.2014 |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 080-2041.711 |
Poistná zmluva |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Prvá Komunálna Finančná, a.s. |
585441 |
Iné |
1 453,51 € |
31.01.2014 |
01.02.2014 |
26.12.2017 |
31.01.2014 |
Ladislav Žilík |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 0802041711 |
poistenie majetku 1.7.-30.9.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
Iné |
363,38 € |
17.06.2014 |
|
|
17.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0802041711 |
poistenie majetku 1.4.-30.6.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
Iné |
363,38 € |
20.03.2014 |
|
|
08.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 0802041711 |
poistenie majetku 1.2.-31.3.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
36557129 |
Iné |
242,25 € |
21.02.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| VF20140418 |
oprava sieť.pripojenia,prenos dát, renovácie cart. Canon,HPC435A/R |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
D-BAND servis, spol. sr.o. |
36484326 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
234,00 € |
02.05.2014 |
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 5656 |
nájom rok 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
PREŠOV REAL s.r.o. |
31722814 |
Nájmy a prenájmy |
33,20 € |
27.05.2014 |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 2140637 |
materiál pre VO |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Kreatívny raj, Janka Onofrejová, |
37711938 |
Iné |
400,00 € |
21.05.2014 |
|
|
23.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 14050097 |
kontrola hasiacich prístrojov, hydrantov a tlak.skúška požiarnej hadice |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Livonec, s.r.o., |
31730671 |
Iné |
66,60 € |
27.02.2014 |
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 56560102 |
energie Reál január,február 2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
PREŠOV REAL s.r.o. |
31722814 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 776,00 € |
27.05.2014 |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 871140058 |
energetické služby za 5/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,47 € |
02.06.2014 |
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
| 871140045 |
energetické služby za 4/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,47 € |
07.05.2014 |
|
|
07.05.2014 |
|
|
Faktúra |
| 871140032 |
energetické služby za 3/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,47 € |
07.04.2014 |
|
|
07.04.2014 |
|
|
Faktúra |
| 871140019 |
energetické služby za 2/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
83,47 € |
10.03.2014 |
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
| 871140006 |
energetické služby za 1/2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
Spravbytkomfort, a.s. Prešov |
31718523 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
82,32 € |
05.02.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 2250045245 |
Elektrina - finančné vysporiadanie za obdobie 01.01.2013 - 30.12.2013 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VSE, a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-126,29 € |
27.01.2014 |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
| 2250045245 |
Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.03.2014 - 31.05.2014 |
Základná umelecká škola Jána Pöschla |
36159085 |
VSE, a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
803,00 € |
06.05.2014 |
|
|
03.06.2014 |
|
|
Faktúra |
