Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
117303141 tepelná energia za 3/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 2 284,85 € 11.04.2014 30.04.2014 Faktúra
S00023 Refundácia stravy apríl Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň, 37877194 Iné 76,16 € 29.04.2014 30.04.2014 Faktúra
S00024 Refundácia stravy apríl soc. fond. Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Školská jedáleň, 37877194 Iné 16,80 € 29.04.2014 30.04.2014 Faktúra
2118506470 Vodné a stočné 17.01.2014-17.04.2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 VVS, a.s. 36570460 Palivá, energie, voda, telefóny 642,67 € 30.04.2014 30.04.2014 Faktúra
201400010 Spracovanie miezd za 03/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 ZUS MM, 36159077 Iné 148,00 € 02.05.2014 02.05.2014 Faktúra
VF20140418 oprava sieť.pripojenia,prenos dát, renovácie cart. Canon,HPC435A/R Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 D-BAND servis, spol. sr.o. 36484326 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 234,00 € 02.05.2014 02.05.2014 Faktúra
871140045 energetické služby za 4/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 83,47 € 07.05.2014 07.05.2014 Faktúra
1761679786 úhrada za telefón apríl 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Slovak Telekom, a.s., 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 93,96 € 07.05.2014 07.05.2014 Faktúra
2250045245 Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie 01.03.2014 - 31.05.2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 VSE, a.s. 36211222 Palivá, energie, voda, telefóny 803,00 € 06.05.2014 03.06.2014 Faktúra
201400005 Stravné kupóny máj 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 475,20 € 02.05.2014 05.05.2014 Ladislav Žilík riaditeľ školy Objednávka
0114049886 Stravné kupóny máj 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 1 475,20 € 07.05.2014 09.05.2014 Faktúra
117304141 tepelná energia za 4/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 1 344,98 € 14.05.2014 16.05.2014 Faktúra
2140637 materiál pre VO Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Kreatívny raj, Janka Onofrejová, 37711938 Iné 400,00 € 21.05.2014 23.05.2014 Faktúra
201400012 Spracovanie miezd za 04/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 ZUS MM, 36159077 Iné 148,00 € 15.05.2014 19.05.2014 Faktúra
5656 nájom rok 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 PREŠOV REAL s.r.o. 31722814 Nájmy a prenájmy 33,20 € 27.05.2014 03.06.2014 Faktúra
56560102 energie Reál január,február 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 PREŠOV REAL s.r.o. 31722814 Palivá, energie, voda, telefóny 1 776,00 € 27.05.2014 03.06.2014 Faktúra
5656 zmluva na dodávku energie a služieb Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 PREŠOV REAL s.r.o. 31722814 Palivá, energie, voda, telefóny 10 656,00 € 01.01.2014 31.12.2014 03.06.2014 Ladislav Žilík riaditeľ školy Zmluva
0114062489 Stravné kupóny jún 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Le Checque Dejeuner, 31396674 Iné 2 063,52 € 06.06.2014 09.06.2014 Faktúra
871140058 energetické služby za 5/2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Spravbytkomfort, a.s. Prešov 31718523 Palivá, energie, voda, telefóny 83,47 € 02.06.2014 05.06.2014 Faktúra
5762685153 úhrada za telefón máj 2014 Základná umelecká škola Jána Pöschla 36159085 Slovak Telekom, a.s., 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 81,65 € 02.06.2014 05.06.2014 Faktúra
« 1 2 3 4 »